2017年企业军转干部困难补助专项资金绩效评价报告

日期：2018-06-15

附件14：

        2017年企业军转干部困难补助

  

 

一、专项资金绩效情况

㈠专项资金设立情况

⒈企业军转干部困难补助专项资金设立时间

企业军转干部困难补助专项资金于2003年设立。

⒉企业军转干部困难补助专项资金设立依据

⑴《人事部关于认真解决部分在企业工作的军队转业干部生活困难问题的通知》（人发〔2002〕82号）。

⑵《中共中央办公厅国务院办公厅转发人事部等部门〈关于进一步贯彻落实人发〔2002〕82号文件精神，切实解决部分企业军转干部生活困难问题的意见〉的通知》（中办发〔2003〕29号）。

⑶《关于解决部分企业军转干部生活困难问题的意见》（青办发〔2004〕12号）。

⒊企业军转干部困难补助专项资金设定用途

根据中央、省、市企业军转干部解困政策精神，企业军转干部困难补助专项资金用于解决企业军转干部生活困难，确保企业军转干部群体稳定，为我市经济社会发展创造良好环境。

㈡年度绩效目标完成情况

⒈2017年绩效目标

认真贯彻中央、省有关企业军转干部解困政策，及时、足额发放企业军转干部各项困难补助，认真做好重点人教育、转化工作，继续保持全市企业军转干部群体稳定。

⒉绩效目标完成程度

2017年，我市认真贯彻中央、省有关企业军转干部解困政策，及时、足额发放企业军转干部各项困难补助，认真做好重点人教育、转化工作，全市企业军转干部群体继续保持稳定，没有发生企业军转干部来市到省进京集体上访和非正常上访，完成了年度绩效目标。

⒊资金管理和使用的主要经验和做法、存在的问题和整改措施、建议等

2017年，市企军办严格执行有关财务管理规定，在资金管理和使用上实行“四个坚持”，确保了企业军转干部困难补助专项资金安全。一是坚持严格把好政策关。对符合领取生活补助条件的企业军转干部，按规定发放生活补助；对不符合条件的不予发放，不乱开政策口子；二是坚持两级申报审批制度。每季度由区市企军办和行业主管部门，为所管理的不同类别企业军转干部编制生活补助统计报表，集中向市企军办申报生活补助；市企军办负责比对、审核、汇总各类数据。人员发生增减变化时，均提供证明材料；三是坚持生活补助统发制度。为每一名企业军转干部办理银行存折，通过社保部门和银行系统，将生活补助按时、足额发放到企业军转干部账户中；四是坚持规范的档案管理制度。对企业军转干部生活补助申报材料实行集中归档，统一管理，长期保存。

鉴于企业军转干部解困维稳工作的特殊性，建议企业军转干部困难补助专项资金的筹集和使用情况不对外公开。

二、专项资金项目绩效情况

㈠2017年专项资金预算批复情况

根据青岛市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（青财预指〔2017〕2号）批复，2017年市级直接管理支出的企业军转干部困难补助专项资金预算为8745万元。根据青岛市财政局《关于提前下达2017年困难企业军转干部补助专项资金的通知》（青财社指〔2016〕70号）批复，2017年补助区市的企业军转干部困难补助专项资金预算为403万元（直接转移支付到各区市）。预算合计9148万元。

㈡2017年项目安排情况

⒈安排概况

⑴退休企业军转干部生活补助2304万元           

4800人×400元／人.月×12个月=2304（万元）

项目承担单位：青岛市企军办

⑵退休企业军转干部基本养老生活补助和增发生活补助5631万元（不含省转移支付350万元）

基本养老生活补助：4000人×670元／人.月×12个月=3216（万元）

增发生活补助：4192人×480元／人.月×12个月=2415（万元）

项目承担单位：青岛市社保局、青岛市企军办

⑶失业企业军转干部生活困难补助169万元

70人×2014元／人.月×12个月=169（万元）

项目承担单位：青岛市企军办

⑷困难企业在职军转干部生活困难补助28万元

10人×2300元／人.月×12个月=28（万元）

项目承担单位：青岛市企军办

⑸失业企业军转干部提前退休缴纳养老保险134万元

25人×895元/人.月×12个月×5年=134(万元)

项目承担单位：青岛市社保局

⑹企业军转干部家庭困难救助439万元

临时困难救助：1260人×2500元/次＝315(万元)

重点困难救助：500人×2000元/次＝100(万元)

特殊困难救助：80人×3000元/次＝24(万元)

其中，市级直接管理支出的预算金额36万元，补助区市的预算金额403万元（直接转移支付各区市）。

项目承担单位：各区市企军办、青岛市企军办

⑺企业军转干部健康体检费用220万元         

5800人×380元/人次=220(万元)

项目承担单位：青岛市企军办、青岛市社保局

⑻企业军转干部医疗救助180万元

600人×3000元/人次=180(万元)

项目承担单位：青岛市企军办

⑼企业军转干部住房困难救助43万元

团职：400人×50元／人.月×12个月 =24（万元）

营职：400人×40元／人.月×12个月 =19（万元）

项目承担单位：青岛市企军办

2017年9月财政局收回预算1000万元，实际预算调整为8148万元。

⒉各项目绩效情况

⑴各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构

①退休企业军转干部生活补助

预算金额2000万元，实际支出1841万元，完成年度预算的92%。年初预算享受补贴人数4800人，实际补贴人数4141人。

②退休企业军转干部基本养老生活补助和增发生活补助

预算金额4933万元，实际支出4464万元，完成年度预算的91%。年初预算享受补贴人数4192人，实际补贴人数4141人。

③失业企业军转干部生活补助

预算金额169万元，实际支出166.16万元，完成年度预算的98.23%。年初预算享受补贴人数70人，实际补贴人数59人。

④困难企业在职军转干部生活补助

预算金额30万元，实际支出29.69万元，完成年度预算的98.97%。年初预算享受补贴人数10人，实际补贴人数9人。

⑤失业企业军转干部提前退休缴纳养老保险

预算金额134万元，实际支出72.03万元，完成年度预算的53.75%。年初预算享受补贴人数25人，实际补贴人数23人。

⑥企业军转干部家庭困难救助

预算金额439万元，实际支出410.80万元，完成年度预算的93.58%。其中，市级直接管理的预算金额36万元，实际支出7.8万元，完成年度预算的21.67%；补助区市的预算金额403万元（直接转移支付各区市），实际支出515.41万元（含区市配套部分资金），完成年度预算的127.89%。

⑦企业军转干部健康体检费用

预算金额220万元，实际支出218.16万元，完成年度预算的99.16%。年初预算享受体检人数5800人，实际享受体检人数5741人。

⑧企业军转干部医疗救助

预算金额180万元，实际支出112.65万元，完成年度预算的62.58%。年初预算享受医疗救助人数600人，实际享受医疗救助人数411人。

⑨企业军转干部住房困难救助

预算金额43万元，实际支出38.51万元，完成年度预算的89.56%。年初预算享受住房困难救助人数800人，实际享受住房困难救助人数744人。

⑵项目的年度绩效目标、绩效目标完成情况、绩效目标未完成的原因分析

①退休企业军转干部生活补助

保障退休企业军转干部基本生活，完成了绩效目标。

②退休企业军转干部基本养老生活补助和增发生活补助

保障退休企业军转干部基本生活，完成了绩效目标。

③失业企业军转干部生活补助

保障失业企业军转干部基本生活，完成了绩效目标。

④困难企业在职军转干部生活补助

保障困难企业在职军转干部基本生活，完成了绩效目标。

⑤失业企业军转干部提前退休缴纳养老保险

为失业企业军转干部缴纳提前退休养老保险费，保障他们顺利办理退休，完成了绩效目标。

⑥企业军转干部家庭困难救助

对困难企业军转干部家庭实施救助，解决困难企业军转干部家庭的实际困难，完成了绩效目标。

⑦企业军转干部健康体检费用

给符合条件的企业军转干部发放健康体检费，及时发现企业军转干部的健康隐患，完成了绩效目标。

⑧企业军转干部医疗救助

对患有严重疾病的企业军转干部进行医疗救助，减轻企业军转干部的医疗负担，完成了绩效目标。

⑨企业军转干部住房困难救助

对住房困难企业军转干部进行救助，完成了绩效目标。

 

 

 

2018年5月8日